高安市城市建设资金管理办公室2020年部门预算_高安市人力资源和社会保障局 
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高安市城市建设资金管理办公室2020年部门预算
发布时间:2020-07-25 17:53来源:未知作者:admin 浏览次数: 分享到:

第一部分   高安市城建资金办概况 

一、部门主要职责 

二、部门基本情况 

第二部分  高安市城建资金办2020年部门预算情况说明 

一、2020年部门预算收支情况说明 

二、2020年“三公”经费预算情况说明 

第三部分  高安市城建资金办2020年部门预算表 

一、收支预算总表 

二、 部门收入总表 

三、 部门支出总表 

四、 财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金支出预算表 

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

十一、市级预算项目绩效目标申报表

十二、部门整体绩效目标申报表

第四部分 名词解释 

 

 

 

第一部分  高安市城建资金办局概况

 

一、部门主要职责 

市城建资金办是主管城市建设资金工作的市人民政府组成部门(直属机构),主要职责是:规范城市建设资金运行,加快城市化建设进程,依法筹集城市建设资金,负责城市建设资金的管理和营运。 

二、部门基本情况 

市城建资金办编制人数18人,其中全额事业编制18人。实有人数17人,其中:在职人数17人,包括全额事业人员14人,自收自支编3人。

 

第二部分   高安市城建资金办2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明 

(一)收入预算情况 

2020年市城建资金办收入预算总额为348.07万元,较上年同比增加158.85万元,增长83.95%,其中:经费拨款收入348.07万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况 

2020年市城建资金办支出预算总额为348.07万元,较上年同比增加158.85万元,增长83.95%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出166.07万元,占支出预算总额的47.71%,较上年同比增加46.85万元,增长39.3%,分别包括工资福利支出146.52万元,较上年同比增加45.38万元,增长44.87%;商品和服务支出15.05万元,较上年同比增加7.97万元,增长112.57%;资本性支出4.5万元,较上年同比减少6.5万元,减少144.44%;项目支出182万元,占支出预算总额的52.29%,较上年同比增加132万元,增长160%。

按支出功能科目划分:其他城乡社区支出323.29万元,占支出预算总额的92.88%,较上年同比增加157.2万元,增长94.65%;社会保障和就业支出15.3万元,占支出预算总额的4.4%,较上年同比增加0.6万元,增长4.08%;住房保障支出9.48万元,占支出预算总额的2.72%,较上年同比增加1.07万元,增长12.72%。

按支出经济分类划分:工资福利支出204.02万元,占基本支出和项目支出预算总额的58.61%,较上年同比增加102.88万元,增长101.72%;商品和服务支出65.05万元,占基本支出和项目支出预算总额的18.69%,较上年同比减少12.03万元,下降15.61%;其他资本性支出79万元,占基本支出和项目支出预算总额的22.7%,较上年同比增加68万元,增长618.18%。

(三)财政拨款支出情况 

2020年市城建资金办财政拨款支出预算348.07万元,占预算支出总额的100%,较上年同比增加158.85万元,增长83.95%,具体情况是:其他城乡社区支出323.29万元,占财政拨款支出的92.88%,较上年同比增加157.2万元,增长94.65%;社会保障和就业支出15.3万元,占财政拨款支出的4.4%,较上年同比增加0.6万元,增长4.08%;住房保障支出9.48万元,占财政拨款支出的2.72%,较上年同比增加1.07万元,增长12.72%。

(四)政府性基金情况  

2020年市城建资金办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明 

2020年公用经费支出预算 19.55万元,较上年同比增加3.95万元,增长15.32%。其中:培训费5万元,同比增加100%;水电费1.2万元,较上年同比减少1.2万元,下降50%;办公经费8.41万元,较上年同比减少2.59万元,下降23.54%。

(六)政府采购情况 

2020年度市城建资金办无政府采购安排的支出。

(七)国有资产占用使用情况

2020年度无国有资产占用使用情况。

(八)重点项目预算绩效目标

1.2020年业务费项目相关经费由市本级财政预算安排50万元,专用于满足在职人员的正常办公、生活秩序,搞好政务服务、事务服务、勤务服务。

2.2020年高铁站前广场管理人员及工作经费由市本级财政预算安排57.5万元,专用于高铁站运营经费,有利于提供更好地提供高铁站服务,保障出行出入安全。

3.2020年高铁站前广场物业管理经费由市本级财政预算安排74.5万元,专用于高铁站物业管理费。

二、2020年“三公”经费预算情况说明 

2020年市城建资金办“三公”经费预算2.185万元,与上年持平。其中:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务接待费2.185万元,与上年持平。

3、公务用车费0万元。

第三部分   高安市城建资金办2020年部门预算表 

12张表(详见附表) 

第四部分  名词解释 

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。 

1、城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。

2、其他城乡社区支出(款):反映其他用于城乡社区方面的支出。

3、其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

8、住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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